不合格产品进行整改
记清什么时间通知的，
首先必须要根据ISO标准中术语的解释明白返工与返修的定义。（ISO 9000：2000标准中对这两个术语的定义是： 第7条 返工 rework 为使不合格产品(2)符合要求(2)而对其所采取的措施。注：返工与返修不同，返修（9）可影响或改变不合格产品的某些部分 第9条 返修 repair 为使不合格产品(2)满足预期用途而对其所采取的措施。注1：返修包括对以前是合格的产品,为重新使用所采取的修复措施,如作为维修的一部分。注2：返修与返工（7）不同，返修可影响或改变不合格产品的某些部分。 ）基于上面的介绍，不难明白，如何界定返工和返修的职责和权限。返工应当由工艺部门（通常情况品管部门）来处理的。处理的原则是对产品的各种特性都不能有任何影响。也就是要全面符合原来的规定要求；（工艺人员或者质量检验员根据图纸或相关行业/企业标准来判定。）返修必须通过产品设计来处理的。返修的措施会有很多种，因此，需要相关设计工程师来根据具体情况，结合生产实践来出返修方安要。通常必须要有文件规定的。工艺部门（或者品管部门）没有权力自己处理的。有时候，根据合同或者法规条例还必须通过顾客或者法规当局同意的。
你说的是ISO9001内审员员试卷吗
和ISO审查的差不多，再加上对产品的要求
你是什么行业？运行的什么体系？
表格是施工单位去做的事情！可能你没说明白！前期要做的事情很多，熟悉图纸-会审-专业细则-规划施工-计划验收项目-旁站项目-监理交底等等。
一、交工技术文件的交付及责任 建设单位对交工技术文件的形成、收集、组卷有协调、监督的责任。 监理单位对交工技术文件的形成、收集、组卷有组织、审核的责任，应及时对交工技术文件进行检查、审核、签证、盖章，组织承包单位完成交工技术文件的归档工作。 交工技术文件由施工单位负责编制、组卷。有分包施工单位的工程项目，分包施工单位应按本规定的要求向总承包单位提交经整理、编制后的分包工程交工技术文件，然后由总承包单位统一汇编、组卷。 各施工承包单位不可单独组卷或移交档案，各单元联合参建单位需编制好本单位施工范围内竣工资料，交主体施工单位统一组卷，否则整个单元资料不予验收。 施工承包单位按照工程承包合同规定的内容和要求及设计文件、施工图等，完成承担的全部建筑安装工程，并经工程交接后，在三个月内将装订成册的交工技术文件正本、副本向建设单位归档。建设单位应在收到交工技术文件后一个月内组织监理单位、工程质量监督机构及有关部门对其完成审核、签章确认工作，并签署和办理交工技术文件移交手续。 当存在影响试运行、投产和使用的少量未完工程时，可暂不提交未完工程的交工技术文件。当未完工程完工后，施工承包单位应及时补交有关交工技术文件，并汇入原交工技术文件的相应案卷中。 二、项目竣工文件内容 项目竣工文件包括： 项目施工文件； 竣工图； 项目监理文件。 （一）、项目施工文件详表： 施工文件及组卷顺序应包含但不限于以下内容： 第一卷 施工综合管理资料 序号 名 称 表格编号 外封面 见档案馆要求 封面 SY01-001 交工技术文件目录 SY01-002 工程说明 SY01-003 工程交接项目统计表 SY01-004 主要实物工程量及劳动工日统计表 SY01-005 未完工程明细表 SY01-006 施工分包审批表 SY01-007 施工图审查记录 SY01-008 施工技术交底记录 SY01-009 单项工程开工报告 SY01-010 施工组织设计、HSE管理文件、工程质量管理文件、工程进度管理文件、工程分包计划和工程单位工程划分（包含批复文件） 合格焊工登记表 SY01-011 无损检测人员登记表 SY01-012 特种作业人员登记表（通用） SY01-013 计量器具登记表（无计量器具，有施工机具） SY01-014 设计变更通知单明细表 SY01-015 设计变更通知单 SY01-016 工程联络单明细表 SY01-017 工程联络单 SY01-018 单项工程质量验收评价表 SY01-019 单位工程质量验收评价表 SY01-020 分部工程质量验收评价表 SY01-021 质量保证资料核查表 SY01-022 声像材料交接记录 SY01-023 重大质量事故处理记录 SY01-024 中间交接证书 SY01-025 工程交接证书 SY01-026 第二卷 设备材料验收资料 序号 名 称 表格编号 材料代用单 SY02-001 合格证汇总表 SY02-002 合格证粘贴表 SY02-003 设备开箱检查记录 SY02-004 材料检验（试验）报告明细表 SY02-005 阀门／管件试验记录 SY02-006 高压管件现场检验记录 SY02-007 大型设备（构件）到货检查记录 SY02-008 第三卷 施工及质量检验记录 （一）工业建构筑物施工卷 压实土密实度试验报告 甘试-21 水泥试验报告 甘试-22 钢材力学性能试验报告 甘试-23 砂实验报告 甘试-26 卵石（碎石）试验报告 甘试-27 混凝土配合比报告 甘试-28 砂浆配合比报告 甘试-29 混凝土抗压强度试验报告 甘试-32 混凝土强度评定记录 甘试-33 混凝土抗渗试验报告 甘试-34 建筑工程饰面砖粘结强度报告 甘试-40 石油沥青纸胎油毡防水卷材试验报告 甘试-41 高聚物改件沥青防水卷材试验报告 甘试-42 高分子防水卷材试验报告 甘试-43 聚氨酯防水材料试验报告 甘试-44 混凝土配合比设计委托单 甘试-63 砂浆配合比设计委托单 甘试-64 道路石油沥青检验报告 有相应资质检测单位出具的正式报告 水泥混凝土抗折强度检验报告 道路基层、面层厚度检测报告 道路弯沉检验报告 路面抗滑性能检验报告 （二）动设备安装工程施工及质量检验记录用表格式 （三）静设备安装工程施工及质量检验记录用表格式 （四）储罐/气柜制作安装工程施工及质量检验记录用表格式 （五）球罐制作安装工程施工及质量检验记录用表格式 （六）管道安装工程施工及质量检验记录用表格式 （七）电气安装工程施工及质量检验记录用表格式 （八）自控仪表安装工程施工及质量检验记录用表格式 （九）通信安装工程施工及质量检验记录用表格式 施工资料填报要求： 1、上述表格中未涵盖的其它筑炉、衬里、防火、防腐、防渗、绝热、锅炉、压力容器等专业以及其它需要由国家认可的、有资质的检测（试验）单位检验的材料二次复验和施工质量检测用表，按检测（试验）单位主管部门的规定执行，同时按本管理办法列入交工技术文件，组卷、装订及交付按本管理办法执行。 2、压力容器、锅炉、电梯等特种设备安装工程的交工技术文件内容除执行本管理办法外，还应执行国家或建设项目所在地特种设备安全监察管理部门的相关规定。 3、交工技术文件中的材料和设备质量证明文件应有一份为质量证明文件原件，并在质量证明文件上标识使用部位和数量。 4、设备、材料使用（安装）单位领取设备、材料时，采购单位应随材料交付质量证明原件，确实不能出具质量证明文件原件时，应出具质量证明文件复印件并加盖采购单位“质量证明印章”。 5、进口设备、材料的质量证明文件，以及海关检验文件的管理，按国家主管部门的相关规定执行。商检合格的进口设备、材料进入施工现场若还需复验，可使用本管理办法规定的表格。 6、施工承包单位从工程建设单位物资采供部、施工经理部、档案室等部门领取的设备随机资料或由其直接开箱验收提取的设备随机资料，必须全部纳入交工技术资料编制范围，按专业组卷归档。否则，视为整体交工资料不完整，对整个单元交工资料不予验收。 7、建设工程项目采用第三方检验试验时，检测单位应向工程施工单位出具三份检测报告，并由该单位汇入相关工程专业卷册移交给建设单位。检测单位在检测项目全部完成后30 天内提交正式报告，并与受检工程的施工单位办理移交手续，检测单位对出具的检测报告负完全责任。 8、设备和管道焊接接头无损检测报告应符合下列规定： a）检测单位应在检测项目合格后24 小时提交过程检测报告； b）最终检测报告提交时间应符合本规范2条的规定； c）设备无损检测报告应按设备位号编制，且应有检测位置布置图； d）管道无损检测报告应按管道编号编制，并应有检测位置布置图。 9、设备检测位置布置图应在组对排版图上标明焊缝编号、焊工代号、无损检测方法、返修及扩探焊缝位置等可追溯性标识。管道检测位置布置图应在单线图上标明焊缝编号、焊工代号、焊接位置、无损检测方法、返修及扩探焊缝位置等可追溯性标识。 （二）竣工图 具体要求见《庆阳石化公司搬迁改造集中加工项目施工文件及竣工图整理归档规定》。 （三）监理文件 第一卷：监理管理类资料 （一）监理依据性文件 监理委托合同 施工合同文本 监理规划 监理实施细则 往来信函 （二）资质类文件资料 总监理工程师、总监理工程师代表任命书 公司的资质证书、营业执照和监理人员执业资格证书的复印件 承包单位、分包单位的企业资质证书、营业执照和上岗人员执业资格证书的复印件 供货单位资质证书、营业执照的复印件（仅限自购设备材料） 试验室的资质证书、营业执照的复印件 （三）会议纪要 调度例会纪要 专题会议纪要 设计交底与图纸会审纪要 （四）监理报告 监理月报 监理周报 专题监理报告（阶段性质量报告、总结） 第二卷 监理工作资料 （一）A类工程管理用表 表A01 工程开工/复工报审表 表A02 施工组织设计（方案）报审表 表A03 分包单位资格报审表 表A04 报验申请表 表A05 工程款支付申请表 表A06 监理工程师通知回复单 表A07 工程最终/临时延期申请表 表A08 费用索赔申请表 表A09 工程材料/构配件/设备报审表（需含数量清单） 表A10 工程竣工报验单 施工进度计划报审表（可自制） （二）B类工程管理用表 表B01 监理工程师通知单 表B02 工程暂停令 表B03 工程款支付证书（必须） 表B04 工程临时延期审批表 表B05 工程最终延期审批表 表B06 费用索赔审批表 工程平行检验记录（可自制） 旁站监理记录表（可自制） （三）C类工程管理用表 表C01 监理工作联系单 表C02 工程变更单 关键工序质量控制点登记表（监理报验点） （四）结算文件 结算书 结算汇总表 工程费用分析报告 （五）质量记录 见证取样送检台帐 设计变更、材料、零部件、设备代用审批资料 工程质量监理评价报告 （六）监理总结 监理服务验交证书（可自制，内容需涵盖监理范围，提交竣工资料卷册数及卷册索引） 监理工作总结 （七）照片资料（附光盘及说明）（至少需涵盖项目建设前期场地全貌，监理人员合影，施工过程中重要监理工作，工程完工后项目全貌） 监理资料填报要求： GB50319中规定的监理表格表头编号必须齐全，不可擅自删除； 工程名称严格按照竣工图填写，单位、分部、分项工程名称按照最新版单位工程划分填写； 涉及选项的项目必须杠划，不可用对勾代替； 监理报验表格总/专监处按审批人实际职务杠画； 材料/构配件/设备报审表必须含数量清单、质量证明文件及自检记录，如为设备报验则须附设备开箱检查记录，数量清单仅填写成套设备，无需一一标注设备装箱单内容； 所有提交质量安全环保处复查的竣工资料必须经过监理审核，并出具相关证明。要求监理切实履行审核责任，如发现竣工资料存在明显问题，将对责任施工单位及资料员进行处罚，且监理单位及审批人承担连带责任。监理单位需将自身资料整理完成后提交质量安全环保处复查。
所有用到实体上的材料都需要
看看这个怎么样！希望帮到你……工程质量问题整改通知单工程质量问题整改通知单编号：单位工程名称施工负责人检查部位检查中存在的问题及意见：检查人：年月日限改日期：日内完接受人：年月日复查结论：复查人：年月日
记清什么时间通知的，
安监局来查主要是查安全隐患