网站跟单员毕业论文

一个字抄，两个字全抄..................................曾经的电子商务专业毕业生

我们当时是根据毕业设计（自己制作的网站，我的是在网上下了一个，把颜色，字什么的改了一下交上去的）写的，

提供一些资料，供参考。1、什么是审单:审单即审核合同，具体包括以下内容：1.审单内容:确认产品名称,规格,质量,数量,单价,价格条款,总额,付款方式,包装要求,交货期,交货方式.2.审单方法:(1)产品名称,规格:审查时产品代码是不是自身的产品 与我们的产品资料能否对上号有很多公司和企业产品名称的代码同时也代表了规格.(2)质量:也称品质.是货物的外观形态和内在质量的综合.在国际货物买卖中,货物的品质不仅是主要交易条件,也是我们跟单员进行审单的首要条件.(3)数量:应审查货物的数量是否可以及时备妥,其计量单位,重量以及约数有何规定.约数:如合同数量前加"约",可使交货数量有适当的机动.国际上对约字的含义解释不一.有的认为是,有的认为是5%.按《跟单信用证统一惯例》,信用证上如规定约字,应允许有不超过10%的增减幅度.(4)单价,总额的审查:1.客户下单有的会将单价标出,我们要对照我们的报价表审查是否对总额有没有加错 新客户下单,要查看我们给他的报价.2.通常我们以美元为结算货币,但也有以其它币种的.要注意的是要用在国际上流通的硬货币.(英镑,港币,欧元)(5)价格条款的审查:出口货物的单价条款,也称价格术语,常用的有:FOB 船上交货价(指装运港的价格条件)C&F (Freight or Carriage Paid to…)运费付至指定目地的交货CIF 成本+保险费+运费(指目的港)价格常用的FOB CFR CIF几种价格的换算及公式介绍如下:(1) FOB价格换算为其它价:CFR价 = FOB价 + 运费FOB价 + 运费CIF价 = ---1 - 保险费率 X 投保加成(2) CFR价格换算为其它价:FOB价 = CFR价 – 运费CFR价CIF价 = ---1 – 保险费率 X 投保加成(3) CIF价格换算为其它价:FOB价 = CIF价 X (1 – 投保加成 X 保险费率) - 运费CFR价 = CIF价 X ( 1 – 投保加成 X 保险费率)(6)付款方式审查:1. 付款方式是否能接受 LC ,付定金,等等.2. 支付的货币能否接受(7)包装要求的审查:1.工厂的产品本身有自已的包装,展示给客户能否接受2.客户提供的包装(彩印,尺寸)我们能否做3.客户提供的包装资料是否齐全 (内包装,外包装,标签,说明书)内包装:普合,白合,彩合,吸塑外包装:纸箱,木箱,桶装,编织袋.最主要是唛头印刷.(8)交货期的审查跟单员应审查交货期是否合理,公司是否能及时筹备到货物,并装船送达.交货期一般应规定一个期限,而不是某个具体日期.期限有长有短.可以是2周,3周,或一个月,二个月,一个季度或更长.(9)交货方式的审查:运输主要有海运,陆运,空运,邮寄等等.注:如运费由客户支付,客户决定交货方式.如我们付费,尽量用海运.如报的价是连同海运价,而客户要求空运 (赶销售),我们可要求客户承担多出部分的费用.关于样品:要获取订单,备好样品是很重要的一步.1.寄目录,样本:2.准备样品.(1)工厂现有的款式(2)新款(3)客户来样.要领:无论老品,新品,还是客户来样,样品都要寄给客人进行确认.特别是新品可能要反复修改几次.跟单员一定要保存好最终的确认样品,以免客人在下单时找不到确认样.在国际贸易中,凭样品成交的比重很大.作为跟单员,我们要做到:(1) 有完整的产品资料,主动进行宣传.(2) 新品的成本,价格要进行核算.(3) 新品的制作要留有实样.(4) 客户的来样要保存好原样.

具体流程如下：其实跟单很简单就是做为客户和工厂之间的桥梁做好协调管理工作，把信息即使地在两者之间进行反馈。 第1步：当业务员和客户在网上进行沟通，确定初步意向后。客户通过快递把样品和加工的细节数据传过来。此时，将样品和相关的加工制作的要求通过打样申请单反映出来。之后，经过业务部经理签字，将样品和打样单(打样单要复印一份，正本留自己保存)。给打样室，打样。 第2步：样品出来后通过快递寄给客户，注意即使向快递询问UPS号。 第3步：客户确认样品并将样品寄回，同时下单。 第4步：根据回传样品，制做简单的定货单给技术部。定货单要业务员和部门经理签字。将单和样品留技术部。要求其制作工艺流程。 第5步：之后将合同传给财务部签字和老总签字。并连同工艺流程样品3样物品，下正式的订货单。订货单要根据合同来做，把品质要求，包装要求，和备注事项，交货日期。写清楚。之后把订货单复印5份，分别传生产-品管-财务-物控-出货。并在正本上签字。正本订货单留给自己。把工艺流程书复印5份，传财务-技术部-物控-生产-品管。正本留技术部，副本自己留着。 第6步：将合同复印2份，正本自己归档。副本分别传老总办公室和财务负责人。 第7步：即使反映工厂在生产过程中的问题，并和业务员沟通。在业务员和客户沟通达成协议后，将结果通过工作联系单将变更要求传达到生产车间。工作联系单正本留己，副本传达。 第8步：快出货时，联系货代。做报关单据。并提前寄交货代。若生产有问题，导致不能即使出货要提前通知货代，以便其另做船期安排。 第9步：若即使完货。则提前两天将货代传来的进仓单或相关单据交给出货部门。并将出货通知单复印3份，传生产-品管-出货部。正本留己。 第10步：即使做好议付单据连同货代送来的提单进行议付。如前T/T下，则先传副本给对方，要其付款。L/C项下，则交由财务部到银行进行相关事项。 第11步：到核销单等相关单据回来后，将单据交由财务部进行结汇，办理核销退税手续。 参考资料： 我跟你一样的，希望对你有帮助

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