发票信息错误无法修改，只能作废后重新开具。只有当月开出的还未认证的发票草可以作废，作废了之后，原来的发票就相当于是没开了，可以重新在开具正确的发票 。
存根联和发票联两联放在一起，写上“作废”即可，盖章也可。税局看到两张一起的，作废就没关系了。
发票号开错了，只能作废重新开具的，没有其他办法的。先在开票系统里面作废，然后按正确的开具。如果错票已被购货方拿走，则能换回的就先换回来，因为发票他们拿错票回公司作为凭证，是不合法的。发票开具的原则1、“都开”的原则单位和个人凡是发生销售商品、提供服务以及从事其他经营活动，对外发生经营业务收取款项时，收款方均应向付款方开具发票；在特殊情况下，由付款方开具发票。（如废旧物资收购、农副产品收购等）2、“都要”的原则就是所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品，接受服务以及从事其他经营活动支付款项时，应当问收款方取得发票。同时对取得发票的一方提出禁止性规定：不得要求变更品名和金额。2发票开具的管理(一)普通发票开具的管理。发票的开具是实现其使用价值、反映经济业务活动的重要环节，发票开具是否真实、完整、正确，直接关系到能否达到发票管理的预期目的。1、销货方按规定开具发票。销售商、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；收购单位和扣缴义务人支付款项时，由付款方向收款方开具发票。在发票开具时，要注意以下几点：(1)销货方在整本发票使用前，要认真检查有无缺页、错号、发票联无发票监制章或印制不清楚等现象，如发现问题应报送税务机关处理。(2)整本发票开始使用后，应做到按号码顺序填写，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致。填开的发票不得涂改、挖补、撕毁。(3)开具发票要按照规定的时限、逐栏填写，并加盖单位财务印章或者发票专用章。未经税务机关批准，不得拆本使用发票，不得自行扩大专业发票使用范围。(4)填开发票的单位和个人必须在发生经营业务，确认营业收入时开具发票，未发生业务一律不准开具发票。(5)销货方应在规定的使用范围内开具发票，不准买卖、转借、转让和代理开具。(6)销货方使用电子计算机开具发票，须经主管税务机关批准，并使用税务机关统一监制的机外发票，开具后的存根联要按照顺序号装订成册。2、购买方按规定索取发票。所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。在索取发票中，要注意以下几点：(1)购买方向对方索取发票时，不得要求对方变更货物或应税劳务名称，不得要求改变价税金额；(2)购买方只能从发生业务的销售方取得发票，不得虚开或代理开具发票；(3)购买方取得发票后，如发现不符合开具要求的，有权要求对方重新开具。3、纳税人进行电子商务必须开具或取得发票。4、发票要全联一次填写。每份票无任有几联，都必须把全部联次放在一起，一次性复写或打印，以保证各联填开的内容、金额等都保持一致。严禁开具“大头小尾”发票。5、发票不得跨省、直辖市、自治区使用。发票限于领购单位和个人在本省、自治区、直辖市内开具。发票领购单位未经批准不得跨规定使用区域携带、邮寄、运输空白发票，禁止携带、邮寄或者运输空白发票出入境。6、开具发票要加盖财务印章或发票专用章。7、开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效凭证；发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”后，重新开具发票。(二)增值税专用发票开具的管理。1、基本规定。一般纳税人销售货物（包括视同销售货物在内）、应税劳务，根据增值税暂行条例实施细则规定应当征收增值税的非应税劳务，除另有规定外，必须向购买方开具专用发票。2、特殊规定。增值税一般纳税人有下列情况，不得开具增值税专用发票。(1)向消费者销售应税项目；(2)销售免税项目；(3)销售报关出口的货物、在境外销售应税劳务；(4)将货物用于非应税项目；(5)将货物用于集体福利或个人消费；(6)提供非应税劳务（应当征收增值税的除外）、转让无形资产或者销售不动产。向小规模纳税人销售应税项目，可以不开具专用发票。3、专用发票填开的时间规定。专用发票必须按以下时间要求开具：(1)采用预收货款、托收承付、委托银行收款结算方式的，为货物发出的当天；(2)采用交款提货结算方式的，为收到货款的当天；(3)采用赊销、分期付款结算方式的，为合同约定的收款日期的当天；(4)将货物交付他人代销，为收到委托人送交的代销清单的当天；(5)设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送其他机构用于销售，按规定应当征收增值税，为货物移送的当天；(6)将货物作为投资提供给其他单位或个体经营者，为货物移送的当天；(7)将货物分配给股东，为货物移送的当天。4、销货退回、销售折让的处理。销售货物并向购买方开具专用发票后，如发生退货或销售折让，应按以下规定处理：(1)购买方在未付货款并且未作帐务处理的情况下，须将原发票联和抵扣联退还销售方，销售方在发票联、抵扣联、存根联、记帐联注明“作废”字样，按发票注明金额和税额扣减当期销售金额和销项税额。未收到购买方退还的专用发票前，销售方不得扣减当期销项税额。属于销售折让的，销售方按折让后的货款重开专用发票。(2)购买方已付货款，或者货款未付但已作帐务处理，发票联和抵扣联无法退还，购买方须到当地主管税务机关开具进货退出或索取折让证明单送交销售方，销售方依证明单开具红字专用发票，并扣减当期销售金额和销项税额。购买方收到红字专用发票后，应将红字专用发票所注明的税额从当期进项税额中扣减。如不扣减，造成不纳税的，属于偷税行为。
增值税发票号码开错了，要按照《增值税专用发票使用规定》相关程序处理，重新开正确的发票。《增值税专用发票使用规定》第十四条至第十九条有明文规定，需要由对方税务局出具《开具红字增值税专用发票通知单》，你方凭此《通知单》方能开具负数发票，否则你方不能开具负数发票，也就不能冲减当期销售。让收票单位开一个红字发票证明,在证明上说明那里开错了,并注明正确的应开什么,并说明这个增值税发票对方没有做过进项认证,并退回给你们公司重新开票,证明需他们盖公司公章的,把这张证明的原件的和发票一起带到税务局,重新开正确的发票。
电话咨询国知局
还没交费不影响的，你重新填一个就好，交费后2天内填系统，否则款会退回去
（一）结算收费处每月依据接收代办处的数据做出月结算单,以传真形式通知代办处。（二）汇款代办处接到月结算通知单后，应与相应月转出的数据核对，复核无误后，在一周内按月结算单通知的金额全额汇入收费处帐户。代办处应遵守月结算及汇款的规定，不得无故延迟汇款。（三）重新结算经代办处核对，发现月结算单内容有误时，应以传真方式立即通知收费处，收费处在三日内应向代办处发送正确月结算单，代办处接到月结算单后，一周内向收费处汇款。（四）专利费滋生利息据国家财政部及国家知识产权局有关文件规定，由专利费用滋生的利息应全额上缴国家财政。代办处独立帐户资金滋生的利息应上缴国家知识产权局（收费处代收），上缴时应附有书面说明，简述利息滋生原因。（五）专利费用的日报表、月报表每日与收据一并向收费处报送下列三张报表：1．日结单2．汇总表13．汇总表2每月第一个工作周向收费处报送下列三张报表：1．科目余额表2．应交局费用明细表3．资产负债表专利费用收取程序：（一）接收专利费用的方式代办处可接收银行、邮局汇寄，或到代办处面交的专利费用。（二）专利缴费日期的确定专利缴费日应依据专利法、专利法实施细则及有关规定确定。通过银行汇款缴费时，银行汇单中缺少必要缴费信息（申请号及费用种类），以代办处收到正确缴费信息日为缴费日。通过邮局汇款缴费时，邮局汇单中未写明申请号（含申请号错误或申请号不完整）的专利汇款，代办处可直接办理退款，退款后不保留原汇款日。若汇款人在退单上补填信息后再次寄送代办处时，应以汇单第二次寄出的邮戳日为缴费日。（三）专利收费记帐代办处的专利收费，应使用由国家知识产权局专利局提供的计算机收费系统记帐（以下称收费系统）。每日应建立面交、邮局、银行记帐卷；工作需要时，可建立更正卷、转帐卷、月末特殊凭证卷。系统在使用中应严格遵守"专利收费系统操作手册"或相关说明的规定。代办处应将面交专利费用当日记帐；银行、邮局汇寄的专利费用，缴费信息完整的应当日记帐，原则不超过次日（节假日、法定休息日除外）。面交专利费用时，应请缴费人当面核实记帐数据。发现数据错误，应立即修改计算机中的相关数据，并重新打印收据，含有错误信息的收据应由代办处收回作废。当日面交收费结束后，应输出面交数据复核单，依据缴费凭证检验复核单中的数据及收据号。发现数据错误，应立即修改计算机中的相关数据。修改后，由复核人员（不得是数据采集的同一人员）通过复核数据。必要时，应通知缴费人更换收据。银行或邮局汇款记帐后，应每日按卷号输出数据复核单，依据缴费凭证检验复核单中的数据。发现数据错误，应立即修改计算机中的相关数据，修改后方可通过复核数据并批式打印收费收据。打印后需更改收据号时，可利用特殊凭证维护功能或相关说明修改收据号。（四）专利收费收据的处理收据第一联（棕色）在记帐后，应按序排列，寄送收费处。收据第二联（黑色）在记帐后，面交或寄送给缴费人。寄送收据时，应采用挂号信函并记录发函日期，以备查询。收据第三联（红色）在记帐后，按收据号排序寄送收费处。收据第四联（兰色）在记帐后，与记帐凭证合订一处，按序装订成帐本，供财务检查或审计使用。（五）缴费凭证通过代办处面交专利费用时，缴费人应按规定认真填写缴费清单，以缴费清单为记帐凭证。通过银行汇款时，以银行汇款单及汇款清单为记帐凭证。通过邮局汇款时，由代办处复印的邮局汇单（复印正面，必要时应复印汇单正、反两面），以复印件为记帐凭证。代办处专利收费系统管理及使用（一）收费系统的管理收费系统的软、硬件由国家知识产权局提供，代办处负责使用管理。代办处负责人对收费系统的安全及正确使用负责。收费系统应由一名代办处工作人员操作，该工作人员应具有计算机专业学历（或相近专业学历）。（二）收费系统的工作范围收费系统仅用于代办处专利收费，不得用于其它工作范围，不得向代办处以外的任何单位或个人提供收费数据及收费系统软件。（三）数据备份及系统的恢复代办处操作人员每日应对收费系统的收费数据备份并妥善保存备份资料。当系统崩馈时，操作人员因应立即通知收费处，由代办处系统操作员根据恢复手册指导内容，重新安装系统，收费数据由代办处利用本地备份数据盘恢复。恢复过程应有相应的书面记录，以书面报告形式报送初审及流程管理部综合处。（四）收费系统的软件维护与更新代办处收费系统软件的维护与更新由国家知识产权局专利局统一安排。附则（一）各代办处应设置独立银行帐户、帐号，不得委托当地专利管理机关财务部门代管。独立帐户仅能收取专利费用，帐户内资金的支出方向为专利局收费处。（二）专利收费的工作应由持上岗证的代办处工作人员执行，工作人员对专利收费数据负有保密的义务，泄密者将承担相应法律责任，对代办处将处以人民币20000元以下的罚款。（三）专利收费标准和种类必须严格遵照国家知识产权局专利局的规定执行，不应超范围收费，不得在专利费过程中收取任何手续费。收取的专利费用应按期如数上缴，不得擅自挪用、滞留。擅自挪用、滞留应上缴专利费的，将扣除代办处当年的20作为罚款。（四）因代办处工作失误，需由初审及流程管理部更正数据时，每更正一申请号数据，对代办处将处以人民币6元的罚款。（五）代办处无故延误专利收费数据的传输或未按规定时间寄送收据，每滞后一日，对代办处将处以人民币200元的罚款。（六）代办处应遵守国家及国家知识产权局制定的有关法规，依法行政。未经批准，不得擅自停止或改变代办处的工作职能。严重违反本规定的，国家知识产权局将责令其停止业务工作并整顿，直至撤销专利收费工作职能。
作废 重开
增值税发票。开具给个人或小规模纳税人、行政事业单位等非纳税人的，都是增值税普通发票;开具给一般纳税人企业的，基本上都是增值税专用发票。
如果有的话请提供增值税注册号码，附上订购单号码，（意思是我门会开具增值税发票），否则您将会需要支付5%的收入税收。
这个没搞懂，投什么稿呢，亲
直接评论就是了
第一留言评论第二后台发消息第三看看公众号有没有绑定客服第四不要急，如果真的错了，他们会注意到的哦
一般杂志社都是开取文化公司的发票的呢。
如果有的话请提供增值税注册号码，附上订购单号码，（意思是我门会开具增值税发票），否则您将会需要支付5%的收入税收。
增值税发票。开具给个人或小规模纳税人、行政事业单位等非纳税人的，都是增值税普通发票;开具给一般纳税人企业的，基本上都是增值税专用发票。