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委外加工作业管制程序　　页次　　第1 页,共3页　　0目的　　1使本公司委外作业达到适质,适量的供应,确保公司委外产品均能符合本公司要求的条件　　2保证供应商具有提供满足本组织规定要求的能力,促使本公司产品之品质得到稳定和提高　　0适用范围　　1本公司人力,设备不足,生产能力负荷达到饱和时　　2特殊零件无法自制或无法购得货时　　3供应商具有专门的技术或品质较佳,并且价格较廉　　0相关文件:　　1供应商管理程序 2采购管理程序　　3 生产管制程序 4进料检验程序　　5进料检验规范 6仓库管理程序　　7 样品承认作业程序 8特采管制程序 0权责:　　1生管:负责产能分析,提出委外需求 　　2品管:负责提供委外产品之品质检验标准;并对委外产品的品质做好管控, 若为厂内自制后转委外,则由QE负责样品承认　　3工程:负责委外产品图面资料之提供,及负责新产品样品承认　　4模设:负责提供委外模具之最新图档资料　　5模制:负责委外模具相关零配件移交及委外模具回厂时验收　　6委外采购:负责本公司所有委外工作的主导,对委外产品加工的进度进行跟踪配合本公司需求对各委外厂商作好协调和管理　　7关务: 负责委外加工合同的申请及核销　　0定义:　　1成品委外:指由本公司提供材料,模具或半成品供加工厂商制造成成品,并再送返明鑫验货后,始可出货者　　2半成品委外:指由本公提供材料,模具或半成品供加工厂商制造,并需送回本公司再加工后始成为成品者　　0程序:　　1委外加工管理流程见附件一　　2委外供应商确定:　　21生管提出“委外加工申请”经制造、品管、工程、采购单位会签,再呈资材部经理核准后方可正式交委外采购委外(见附件二)　　22采购负责从生产相关产品的供应商中选择取数家为预定供应商,由采购、品保、工程、模具派人对预定厂商进行评比,最后选取最适合本公司产品生产的厂商　　23供应商之选择取以《供应商管理程序》、《供应商绩效考核标准》之供应商品质及配合度考核绩效作为参考　　制订部门　　采购课　　委外加工作业管制程序　　页次　　第2页,共3页　　3价格确认　　31采购负责向预定供应厂商询得报价单,由采购与其它厂商和市场价相比再与厂商议价后,经采购部经理核准后回传厂商做为交易价格　　4委外合同的办理　　1在委外加工前先要办理委外合同,委外合同需委外厂商签订《委外加工协议书》且提供公司现行有效的法人代表身份证/营业执照/惫案合同之复印件和双方签署委外加工申请单到海关办理委外合同,取得合法委外资格　　5模具移交　　1委外采购接到审批的委外申请单后,进行移模,所有之委外模具为产品工程部验收合格之模具　　2委外采购开立移模通知单,生管部门负责开立模具保管书,产品工程部或制造部负责提供正确的工程图面资料,模设提供模具图档,QE负责提供检验标准,申请单位负责提供试模材料　　3模具委外由双方工程人员当场确认模具状况,并由生管填写“模具保管书”,厂商签核“模具保管书”后由明鑫采购部保管,所有委外之模具保管书需COPY一份给生管单位存查　　6样品承认作业　　1厂商需提供一式六份样品及样品承认书CPK及FAI测试报告,由采购转交产品工程部承认,确认OK后转DCC发行,若承认不合格,则由采购通知厂商重新送样　　2承认制作过程中,任何模具异常,产品工程部或制造及QE负责派人协助指导,直至 模具试模合格,具体要求详见《样品承认作业程序》　　3若产品属急件,末作承认前,采购可协调工厂工程人员与品管到现场作业 ,且以工厂现有的承认资料为依据,此类签样承认为限量生产,在此期间,采购应要求厂商依1再行补作承认作业　　7请购单及排程作业　　1物控开请购单及进料排程转采购　　2委外采购跟据进料日期开立委外领料单通知厂商领料生产,委外领料单必须满足三天之物料及备注领料日期　　8委外订单开立及领料作业　　1采购依请购单转成委外订单,委外订单作业请参照《委外作业流程》　　2委外订单及委外进料排程传给对应厂商,并请厂商按排程之领料日期至工厂领料和交货　　3仓库应提前备料并依领料单内容发料给发料给对应厂商　　9交期管理　　1委外厂商负责交期确认,若因原料及模具异常,要及时发文通知采购,采购负责开立欠料通知单知会原请购单位研究因应对策　　2委外厂商必须严格按排程及相对应之委外订单交货,不得超交,且及时将合理耗损料件退回明鑫,以利委外订单结案,若超出合理损耗,采购开出扣款单扣款　　10交货与验收　　部门　　采购课　　委外加工作业管制程序　　页次　　第3 页,共3页　　1供货商交货按正常上班时间交货并开立收货单,由仓库依《仓储作业管理程序》进行点收后,收货单给IQC检验　　2 IQC凭收货单依《进料作业管制程序》执行规定之检验合格后验收入库,不合格之材料,要开出不良报告单知会采购,经采购部主管确认后传给供货商,要求供货商做出处理对策并回复该不良报告,如属急需物料且无功能之影响,可申请特采出货,依《特采作业程序》　　3不合格之材料全部退回明鑫给予更换处理,扣除合理损耗之不良,因厂商原因造成则要扣款处理若原订单数量不足,需采购重新开立领料单若无不良品退回,采购开出同材质物料损失单请厂商采购还料冲帐结案　　4若有需要时,可派品管人员驻厂,进料产品末经驻厂品管验收不可收料　　11产品需作变更时,依产品设计变更作业程序,执行重新送样承认,若因产品ECN旧品需报废的时,采购部应立即清查委外厂商旧品库存,并全部回收至本厂由仓库作报废处理或采购通知委外厂商报废处理,委外厂商末接本公司正式发文通知,不得私自修改或变更模具结构,且不得泄漏模具相关资料　　12请款及扣款作业参照<<采购管理作业程序>>　　13委外厂商负责模具保管,并定期进行模具保养　　14委外工单结案:　　1所有委外物料于委外加工之前需与厂商议定合理损耗　　2所有委外订单物料每月要盘点并做结案处理　　3以委外订单之合理损耗,由采购负责提出订单报废数入库结案　　4扣除合理损耗之不良, 请厂商退回不良品,采购开出扣款单,并开出非计划性领料单领出,订单结案若无不良品退回,采购开出同材质物料损失单给厂商采购还料冲账结案　　5委外订单已结案,制程不良退货,请先调至委外不良仓,退厂商返修 ,不可作退料动作,否则造成成本为零,若无法维修则作不良品扣款,由采购通知仓库开立报废处理责任厂商,此报废损失由采购洽取厂商　　6所有委外边角料必须全部归还

职责权限： 品质部：负责本规定的编制，组织返工/返修后的产品检查。 技术开发部：负责返工/返修作业、检验文件的编制及制定返工/返修措施。 生产部：负责根据返工/返修措施制定《返工/返修品作业指导书》，并实施返工/返修措施。

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