ERP下采购和付款循环内控问题与对策.摘要：采购与付款循环是企业内部控制的重要环节，其完善程度与企业的发展息息相关。.企业的生存与发展关键在于能否有完善的采购与付款系统、完善的内部控制制度。.一个企业能否持续发展，很大程度上取决于何种...
采购与付款循环内部控制分析——以A公司为例现代企业越来越重视应用内部控制来加强内部管理。在企业内部控制规范体系中，采购与付款循环是日常涉及大量资金的重要组成部分之一，在这个循环中容易出现舞弊行为并对企业绩效产生直接影响。
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制造业的采购与付款循环的一般流程如下：1.请购商品和劳务。.仓库负责对需要购买的的项目填写请购单，其他部门也可以对所需要购买的项目编制请购单。.大多数企业对正常经营所需的物资的购买均作一般授权，但对资本支出和租赁合同，企业政策则通常...
按：采购与付款循环的审计，是初级助理需要掌握的内容，此文结合理论知识与实务经验的基础上进行全面总结，与大家一起学习，如有表述错误，还请指教和见谅。第一部分采购与付款循环审计的的简介一、采购与付款循环的基本业务流程一般来说，生产型企业的采购与付款循环应至少涉及...
采购与付款循环内部控制分析——以A公司为例.pdfSOOCHOWUNIVERSITY同等学历人员硕士学位论文论文题目采购与付款循环内部控制分析以A公司为例研究生姓名石春英指导教师姓名陈志强专业名称会计学研究方向内部控制论文提交日期2012年3月...
销售与收款循环、采购与付款循环的主要业务活动以及业务流程收款流程频道豆丁首页社区企业工具...频道豆丁首页社区企业工具创业微案例会议热门频道工作总结作文股票医疗文档分类…
MBA智库文档，专业的管理资源分享平台。分享管理资源，传递管理智慧。采购与付款循环：控制测试被审计单位：项目：编制：日期：索引号：CGC财务报表截止日/期间：复核：日期：测试本循环控制运行有效性的工作包括：1.
Y零售企业采购与付款循环内部控制优化研究.【摘要】：21世纪,我国零售业全面放开,互联网得到普及,物流体系也趋于成熟与完善,我国的零售业呈现出线下的超市、商场以及购物中心和线上的手机APP、网上商城等多种形态协同发展的趋势。.我国零售企业只有...
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回答：(一)编制需求计划和采购计划采购业务从计划(或预算)开始,包括需求计划和采购计划。企业实务中,需求部门一般根据生产经营需要向采购部门提出物资需求计划...
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ERP环境下企业采购与付款循环的内部控制浅析刘凤英(广西外国语学院广西南宁530222)摘要:采购与付款循环是企业内部控制的重要环节,其完善程度与企业的...
(一)采购与付款循环内部控制的相关概念内部控制,是指一个单位为了实现其经营目标,保护资产的安全完整,保证会计信息资料的正确可靠,确保经营方针的贯彻执行,保...
HKA公司采购与付款循环内部控制改进研究张万博【摘要】:目前阶段,除了银行和其他稳健的金融行业内部控制比较健全外,大部分公司没有通过结合自己行业的特殊性,采取有效的内...
内容提示:SOOCHOWUNIVERSITY同等学历人员硕士学位论文论文题目采购与付款循环内部控制分析——以A公司为例研究生姓名石春英指导教师姓名陈志强专...
会计凭证抽查工作底稿(2)固定资产减少审定表固定资产增加审定表固定资产及累计折旧审定表固定资产及累计折旧审计程序表会计凭证抽查工作底稿(1)应付账款明...
摘要:内部控制审计是现代审计的基础,采购与付款循环内部控制在生产经营活动中占有重要地位。针对采购与付款循环可能存在的财务风险,审计人员应在了解被审计单位情况、对采购...
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