天真真切切
学术堂整理了一些纳税筹划的论文题目：
纳税筹划论文题目一：
1、“营改增”后的建筑施工企业纳税筹划分析
2、房地产企业土地增值税的纳税筹划方法探讨
3、纳税筹划在中小企业财务管理中的应用
4、基于企业工资薪金的个人所得税纳税筹划探讨
5、新常态下企业纳税筹划现状与措施研究
6、近两年建筑业财税政策变动及纳税筹划分析
7、大数据时代的企业纳税筹划研究
8、营改增背景下的企业纳税筹划方法分析
9、企业纳税筹划管理与风险防控
10、新形势下企业纳税筹划的重要性与具体策略研究
11、浅析纳税筹划在房地产行业的应用
12、企业消费税纳税筹划研究——以白酒企业为例
13、全面“营改增”后购货对象选择的纳税筹划
14、建筑施工企业营改增后的纳税筹划研究
15、债务重组纳税筹划方案的比较和选择
16、纳税筹划在企业财务管理中的应用研究
17、贵州茅台酒股份有限公司纳税筹划分析
18、关于工资薪金个人所得税纳税筹划的方法分析
19、浅析企业纳税筹划风险管理存在的问题及改进措施
20、“营改增”下对建筑业纳税筹划的探析
21、税收优惠政策视角下的企业所得税纳税筹划分析
22、营改增背景下的企业纳税筹划方法分析
23、探讨纳税筹划在内部控制中的应用
24、论“营改增”对不动产租赁企业纳税筹划的影响
25、在税收征管中识别纳税筹划的涉税风险
纳税筹划论文题目二：
26、从纳税筹划的特性看企业税务风险管理分析
27、现行财税制度下企业纳税筹划浅析
28、浅谈营改增后房地产企业增值税的纳税筹划
29、企业所得税纳税筹划——以L皮革公司为例
30、现行财税制度下的企业纳税筹划
31、浅析企业纳税筹划风险管理存在的问题与改进措施
32、个人所得税纳税筹划初探
33、年终一次性奖金个人所得税纳税筹划探析
34、“营改增”背景下企业增值税的纳税筹划
35、油气田企业职工薪酬个人所得税纳税筹划研究
36、“营改增”企业如何进行增值税纳税筹划
37、高校工薪收入个人所得税纳税筹划探析——以H大学为例
38、小微企业所得税纳税筹划研究——基于财务管理视角
39、个人所得税纳税筹划有关问题探讨
40、中小企业所得税纳税筹划浅议
41、营改增对物业管理企业纳税筹划的影响
42、“营改增”后房地产企业的纳税筹划探析
43、白酒生产企业销售环节消费税纳税筹划
44、利用预算管理进行企业所得税纳税筹划
45、纳税筹划对企业财务管理的影响
46、“营改增”时代融资租赁业的纳税筹划建议
47、劳务报酬所得个人所得税之纳税筹划
48、浅谈营改增后煤炭企业的增值税纳税筹划
49、A公司企业所得税纳税筹划研究
50、我国高新技术企业所得税纳税筹划研究——以MYKJ公司为例
纳税筹划论文题目三：
51、“营改增”背景下我国现代服务业商务辅助服务企业增值税纳税筹划问题研究
52、互联网背景下企业纳税筹划的思考——以增值税纳税筹划为例
53、营改增背景下企业运费的纳税筹划
54、工薪收入个人所得税纳税筹划
55、增值税新政下涉农企业纳税筹划
56、全面“营改增”下不动产业务纳税筹划利益分析
57、营改增背景下的集团财务公司纳税筹划方法分析
58、非货币性资产对外投资与出售方式的纳税筹划剖析
59、进项税额抵扣视角下租入固定资产业务的纳税筹划——基于财税[2017]90号文件
60、所得税纳税筹划在中小企业中的应用
61、个人所得税的纳税筹划研究
62、煤化工企业并购重组中纳税筹划的实践研究
63、建筑业“营改增”后的纳税筹划研究
64、“营改增”背景下建筑施工企业增值税纳税筹划的实施路径
65、企业年终奖纳税筹划研究
66、关于固定资产纳税筹划的思考
67、企业纳税筹划的风险与对策
68、企业公益性捐赠的纳税筹划案例分析
69、增值税税率调整对工业企业的影响以及纳税筹划
70、互联网企业所得税纳税筹划问题研究
71、企业纳税筹划中的风险规避问题研究
72、消费税的纳税筹划——以白酒企业A公司为例
73、集团公司战略下的纳税筹划
74、利用Excel进行工资薪金个人所得税纳税筹划——以某事业单位为例
75、房地产企业土地增值税纳税筹划策略思考
纳税筹划论文题目四：
76、论房地产企业土地增值税纳税筹划
77、营改增后建筑业的税务风险及纳税筹划
78、后营改增时期影视行业的纳税筹划思路
79、营改增背景下企业增值税纳税筹划研究
80、纳税筹划在中小型企业财务管理中的应用
81、“营改增”后房地产业增值税纳税筹划
82、对企业所得税纳税筹划策略分析
83、新时期食品制造企业纳税筹划研究
84、白酒企业消费税纳税筹划
85、浅议企业所得税纳税筹划
86、个人所得税纳税筹划方式研究
87、有关企业所得税纳税筹划研究
88、营改增背景下房地产企业纳税筹划分析
89、企业所得税纳税筹划策略研究
90、建筑企业增值税纳税筹划探析
91、浅析影视行业税收优惠政策的纳税筹划
92、谈国有企业不同并购重组方式中的纳税筹划风险
93、工商业企业增值税改革后的纳税筹划——以甲商场为例的纳税筹划
94、企业研发费用加计扣除的纳税筹划
95、“营改增”后建筑企业的纳税筹划问题
96、企业纳税筹划法律风险及其规避策略
97、高校个人所得税纳税筹划探析——以F大学为例
98、房地产企业土地增值税纳税筹划分析
99、企业纳税筹划存在的问题及解决措施
100、浅谈企业所得税纳税筹划存在的问题及对策
纳税筹划论文题目五：
101、房地产企业土地增值税纳税筹划问题探析
102、房地产企业土地增值税纳税筹划问题探讨
103、房地产企业土地增值税的纳税筹划
104、浅析制造企业企业所得税纳税筹划
105、“营改增”后房地产开发企业增值税的纳税筹划研究
106、企业纳税筹划中的风险问题及应对策略研究
107、浅论事业单位工资薪金的个税纳税筹划
108、探讨“营改增”后房地产企业的纳税筹划的举措
109、基于山西漳泽电力股份有限公司企业所得税纳税筹划案例的研究
110、工资薪金个人所得税纳税筹划的方法
111、企业筹资中的纳税筹划问题研究
112、“营改增”减税效应对企业增值税纳税筹划的影响
113、“营改增”背景下企业纳税筹划途径
114、“营改增”后交通物流运输业的纳税筹划研究
115、企业财务管理中纳税筹划的作用及其风险防范
116、房地产开发企业营改增后的纳税筹划问题探析
斗真山下
税收筹划在企业会计处理中的应用论文
税收筹划具有非常重要的意义，在企业的会计处理工作中税收筹划发挥着越来越重要的作用。企业应该在会计处理中积极运用税收筹划，对生产经营中的各个环节做好税收筹划分析，从而争取实现纳税最晚、纳税最少以及税后财富最大化、税收负担最低化的目的，促进企业的健康发展。
1在企业会计处理中应用税收筹划的重要作用
1.1促进企业会计管理水平的提高
企业必须进行高效的会计管理和精准的会计核算，才能顺利地进行税收筹划。因此在企业会计处理中应用税收筹划要求会计人员及时处理和核算会计信息，并能够深入地了解当前的会计准则和会计制度，尤其是要求企业会计人员要对当前的税法和税收政策进行充分的了解，才能在当前的法律范围内进行税收筹划，从而保障和提高企业的利益，促进企业的发展。因此在税收筹划的过程中也相应地推动了企业会计管理水平的提高。
1.2促进企业经济效益的提高
在企业的会计处理中应用税收筹划不仅能够使企业减免一部分税收费用，还能够延长企业资金流出的时间，企业也能够因此获得一部分免利率资金，使企业的资金利用价值得到极大的提高，并使现金的流出量得到减少和控制。因此在一定的条件下能够使现金的净流量得到提高，对于提高企业经济效益有着非常重要的作用[1]。
1.3提高企业纳税意识
税收筹划强调在合法的范围内通过合法的纳税途径和手段来减免纳税金额。因此在企业会计处理中应用税收筹划不仅能够实现企业利益的最大化，还能够使企业的纳税意识得到提高，避免企业使用逃税、抗税、漏税和偷税等不合法的.方式，以免给企业带来更大的损失，影响社会的正常发展。在企业会计处理中应用税收筹划要求企业相关人员必须不断提高纳税意识，了解税收法律法规，能够正确使用合法的纳税途径和手段来进行税收筹划。
1.4对企业制度进行完善
企业的发展过程中要减少成本，一个重要的方法就是进行税收筹划。这样可以在法律允许的范围内实现企业利益的最大化，与此同时也对企业内部的管理制度进行完善。随着我国越来越多的企业开始应用税收筹划，能够对我国企业的内部管理制度的完善起到重要的推动作用。
2在企业会计处理中应用税收筹划的原则
在企业会计处理中应用税收筹划能够取得良好的应用效果，但是在应用的过程中也必须遵循一些原则。企业不仅要考虑成本问题，还要考虑自身财务管理的目标，才能将合理的税收筹划方案制定出来。首先，要遵循合法原则。税收筹划必须符合我国的税收法律法规。这就要求企业会计人员要在法律允许的范围内进行税收筹划。其次，要遵循事先筹划原则。只有事先筹划才能有效的降低成本，按照税法中的相应内容事先筹划企业的经济活动。第三，要遵循结合实际原则。在税收筹划的过程中要结合企业的实际情况，对企业当前的财务系统状况进行考虑，选择合适的筹划途径。第四，要遵循风险防范原则。企业要对税收筹划的全过程进行严格的监督，绝不允许偏离当前税收政策以及非法纳税行为的存在[2]。
3在企业会计处理中应用税收筹划的具体策略
3.1提高对税收筹划的重视
企业管理人员要充分认识到税收筹划工作的重要性，以当前的税收政策为依据，结合企业的财政管理目标，对企业经济管理活动中的各项纳税事项进行规划，将最优纳税方案制定出来，减轻企业纳税负担。与此同时也要认识到税收筹划是一种合法的理财手段，绝非偷税漏税。
3.2对企业活动中的税收工作进行合理筹划
3.2.1企业组建层面上的税收筹划。①企业投资组织形式方面的筹划工作是选择子分公司。分公司并非独立法人，必须与总公司合并计算盈亏；子公司是独立法人，必须与总公司进行分别纳税。因此在组建公司时如果建立子公司，则要保障公司建设初期就能够盈利，从而能够享受当地优惠政策。如果公司组建初期不能盈利，为了进一步减轻总公司的税收费用，就应该使用分公司的形式。②企业投资区域方面的筹划。在投资时要对投资区域进行考虑，不同地理位置的税收政策有很大的不同，同一地区的税收政策也有所差别。因此要慎重的选择合适的投资区域来降低税收负担。③企业投资行业方面的筹划。国家对于不同行业有着不同的税收政策，对于一些需要限制发展的行业会提高税收，对于一些大力支持的行业会采取减税或免税的行为，因此企业在选择投资行业时也要进行充分的考虑。
3.2.2企业经营过程中的税收筹划。①应税收入层面的筹划。要推迟或减少所得税的缴纳可以推迟纳税的时间。首先，由于当前的会计收入确认必须以权责发生制为依据，也就是以业务是否发生作为财务确认的依据，如果一些调减项目的收入在会计上得到了确认，但财务却没有确认，那么在对应纳税收入进行计算时就应该进行调减。其次，公司在对应税所得进行计算时可以对减记收入项目、加计扣除项目进行调减。②准予扣除成本项目方面的筹划。首先，选择合适的计价方式，以达到减少税款的目的。如果物价具有较大的波动，为了实现利润的最大化可以使用加权平均的方式。如果物价降低，为了标高销售成本而减少纳税所得额，可以使用先进先出的方式。其次，选择合适的折旧方法。企业可以使用加速折旧的方法来提高初期的折旧，从而使所得额降低。再次，对发票进行严格的管理，对购置设备时开具的发票进行妥善的保管，以此抵扣一定税费[3]。
3.3企业股利分配方面的税收筹划
企业可以使用股票股利或者现金股利的方式向股东分配利润。股票股利的方式有利于减少税费，规避股东收到现金时需要缴纳的所得税。
4结语
在企业发展的过程中，在会计处理中积极运用税收筹划能够起到重要的作用，这也体现了企业纳税意识的不断增强，有利于企业的长远发展，在合法的范围内实现企业利益的最大化。
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